Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
____________________
(подпись)
(расшифров
"20" января 2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Коды
от "20" января 2022 г.
Дата 20.01.2022
по Сводному реестру 41200026
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
глава по БК
068
по Сводному реестру 412У6108
ИНН 4704021438
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области
"Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса"
КПП 470401001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Прочие поступления, всего
Поступления от доходов, всего
Безвозмездные денежные поступления, всего
Целевые субсидии
Целевые субсидии
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
От приносящей доход деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы по условным арендным платежам
Доходы от собственности
Доходы от операционной аренды
Прочие доходы
Выплаты по расходам, всего
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Приобретение материальных запасов
(материалов)
(материалов)
Приобретение прочих оборотных запасов
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение лекарственных препаратов и
материалов для медицинских целей
Приобретение лекарственных препаратов и
материалов для медицинских целей
Код по
бюджетной
Код
Аналитиче
классифика
строки
ский код
ции
Российской
2
3
4
0001
х
х
Сумма
КВФО
КОСГУ
Аналитиче
ская
группа
КФСР
КЦСР
5
х
6
х
7
х
8
х
9
х
на 2022 г
текущий
финансовый
год
10
0.00
на 2023 г
первый год
планового
периода
11
0.00
за
на 2024 г
пределами
второй год
планового
планового
периода
периода
12
13
0.00
0002
1980
1000
1400
1410
х
000
000
150
150
150
х
000
000
000
000
152
х
0
0
0
0
5
х
000
000
000
000
152
х
000
000
150
150
150
х
0000
0000
0000
0000
0000
х
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0.00
0.00
81,306,350.00
11,236,050.00
11,236,050.00
11,236,050.00
0.00
0.00
81,306,350.00
11,236,050.00
11,236,050.00
11,236,050.00
0.00
0.00
81,306,350.00
11,236,050.00
11,236,050.00
11,236,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1200
130
000
0
000
130
0000
0000000000
69,097,300.00
69,097,300.00
69,097,300.00
0.00
1210
1230
130
130
000
000
0
2
000
000
130
130
0000
0000
0000000000
0000000000
64,570,300.00
4,527,000.00
64,570,300.00
4,527,000.00
64,570,300.00
4,527,000.00
0.00
0.00
1231
1235
1100
1111
130
130
120
120
000
000
000
244
244
244
244
244
244
244
244
131
135
000
121
000
000
000
000
340
346
346
346
343
343
343
2
2
0
2
9
0
0
0
0
0
4
2
0
4
2
131
135
000
121
000
000
000
000
340
346
346
346
343
343
343
130
130
120
120
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
3,737,000.00
790,000.00
973,000.00
973,000.00
0.00
81,306,350.00
18,104,476.00
18,104,476.00
4,270,761.00
1,566,761.00
981,000.00
585,761.00
2,626,000.00
2,309,300.00
316,700.00
3,737,000.00
790,000.00
973,000.00
973,000.00
0.00
81,306,350.00
18,104,476.00
18,104,476.00
4,270,761.00
1,566,761.00
981,000.00
585,761.00
2,626,000.00
2,309,300.00
316,700.00
3,737,000.00
790,000.00
973,000.00
973,000.00
0.00
81,306,350.00
18,104,476.00
18,104,476.00
4,270,761.00
1,566,761.00
981,000.00
585,761.00
2,626,000.00
2,309,300.00
316,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
244
341
0
341
000
0000
0000000000
78,000.00
78,000.00
78,000.00
0.00
244
341
4
341
000
0000
0000000000
78,000.00
78,000.00
78,000.00
0.00
2000
2600
2640
2644
Приобретение основных средств
2642
244
310
0
310
000
0000
0000000000
515,700.00
515,700.00
515,700.00
0.00
2641
244
244
244
310
310
220
4
2
0
310
310
220
000
000
000
0000
0000
0000
0000000000
0000000000
0000000000
491,000.00
24,700.00
13,318,015.00
491,000.00
24,700.00
13,318,015.00
491,000.00
24,700.00
13,318,015.00
0.00
0.00
0.00
Страхование
Страхование
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Арендная плата за пользование имуществом
Арендная плата за пользование имуществом
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
227
227
226
226
226
225
225
225
224
224
223
223
223
0
4
0
4
2
0
4
2
0
4
0
4
2
227
227
226
226
226
225
225
225
224
224
223
223
223
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
28,406.00
28,406.00
3,261,194.00
2,903,594.00
357,600.00
2,122,600.00
1,927,000.00
195,600.00
356,000.00
356,000.00
7,418,500.00
6,926,000.00
492,500.00
28,406.00
28,406.00
3,261,194.00
2,903,594.00
357,600.00
2,122,600.00
1,927,000.00
195,600.00
356,000.00
356,000.00
7,418,500.00
6,926,000.00
492,500.00
28,406.00
28,406.00
3,261,194.00
2,903,594.00
357,600.00
2,122,600.00
1,927,000.00
195,600.00
356,000.00
356,000.00
7,418,500.00
6,926,000.00
492,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Услуги связи
244
244
244
222
222
221
0
4
0
222
222
221
000
000
000
0000
0000
0000
0000000000
0000000000
0000000000
4,000.00
4,000.00
127,315.00
4,000.00
4,000.00
127,315.00
4,000.00
4,000.00
127,315.00
0.00
0.00
0.00
244
244
221
221
4
2
221
221
000
000
0000
0000
0000000000
0000000000
120,000.00
7,315.00
120,000.00
7,315.00
120,000.00
7,315.00
0.00
0.00
2300
850
000
0
000
000
0000
0000000000
2,347,824.00
2,347,824.00
2,347,824.00
0.00
2330
853
000
0
000
000
0000
0000000000
264,824.00
264,824.00
264,824.00
0.00
853
853
295
295
0
2
295
295
000
000
0000
0000
0000000000
0000000000
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
0.00
0.00
853
293
0
293
000
0000
0000000000
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
853
293
2
293
000
0000
0000000000
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
853
292
0
292
000
0000
0000000000
37,000.00
37,000.00
37,000.00
0.00
853
292
2
292
000
0000
0000000000
37,000.00
37,000.00
37,000.00
0.00
853
296
0
296
000
0000
0000000000
213,324.00
213,324.00
213,324.00
0.00
2200
853
851
851
300
296
000
291
000
2
0
4
0
296
000
291
000
000
000
000
000
0000
0000
0000
0000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
213,324.00
2,083,000.00
2,083,000.00
9,665,700.00
213,324.00
2,083,000.00
2,083,000.00
9,665,700.00
213,324.00
2,083,000.00
2,083,000.00
9,665,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2220
340
000
0
000
000
0000
0000000000
2,948,000.00
2,948,000.00
2,948,000.00
0.00
340
296
0
296
000
0000
0000000000
2,948,000.00
2,948,000.00
2,948,000.00
0.00
340
296
5
296
000
0000
0000000000
2,948,000.00
2,948,000.00
2,948,000.00
0.00
2210
320
000
0
000
000
0000
0000000000
6,717,700.00
6,717,700.00
6,717,700.00
0.00
2211
321
000
0
000
000
0000
0000000000
4,238,000.00
4,238,000.00
4,238,000.00
0.00
Приобретение основных средств
Приобретение основных средств
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Услуги связи
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
Другие экономические санкции
Другие экономические санкции
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах, законодательства о страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах, законодательства о страховых взносах
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Социальные и иные выплаты населению, всего
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
2310
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие работы, услуги
Выплаты персоналу, всего
321
262
5
262
000
0000
0000000000
4,238,000.00
4,238,000.00
4,238,000.00
0.00
2212
323
000
0
000
000
0000
0000000000
2,479,700.00
2,479,700.00
2,479,700.00
0.00
2100
323
000
226
000
5
0
226
000
000
000
0000
0000
0000000000
0000000000
2,479,700.00
51,188,350.00
2,479,700.00
51,188,350.00
2,479,700.00
51,188,350.00
0.00
0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
На выплаты по оплате труда
2140
2141
На выплаты по оплате труда
На выплаты по оплате труда
Прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
Прочие услуги
Прочие услуги
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Оплата труда
Оплата труда
2120
2110
Оплата труда
119
119
119
000
000
213
0
0
4
000
000
213
000
000
000
0000
0000
0000
0000000000
0000000000
0000000000
11,979,245.70
11,979,245.70
10,750,000.00
11,979,245.70
11,979,245.70
10,750,000.00
11,979,245.70
11,979,245.70
10,750,000.00
0.00
0.00
0.00
119
213
2
213
000
0000
0000000000
755,000.00
755,000.00
755,000.00
0.00
119
213
5
213
000
0000
0000000000
474,245.70
474,245.70
474,245.70
0.00
112
112
112
111
111
111
000
226
226
000
211
211
0
0
4
0
4
2
000
226
226
000
211
211
000
000
000
000
000
000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
18,000.00
18,000.00
18,000.00
39,191,104.30
35,595,000.00
2,500,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
39,191,104.30
35,595,000.00
2,500,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
39,191,104.30
35,595,000.00
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111
211
5
211
000
0000
0000000000
1,096,104.30
1,096,104.30
1,096,104.30
0.00
Прочие выплаты
000
000
9
000
000
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
853
296
0
296
000
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
000
0
000
100
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
Прочие выплаты, всего
4000
000
000
0
000
000
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
ЭЦП № 1
Подписано в:04.01.2022 08:52
Организация:ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Сертификат:
Серийный номер сертификата:2C332D828CDB749DDC6FF62A26C5C9E3983FBCC9
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
ФИО владельца сертификата:Шафнер Татьяна Андреевна
Действителен с:07.12.2020 08:02
Действителен по:07.03.2022 08:02
ЭЦП № 2
Подписано в:20.01.2022 15:21
Организация:Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Сертификат:
Серийный номер сертификата:0B2475D45CF284FFD24DDAA24D2DBBFCA5CCE8AF
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
ФИО владельца сертификата:Бойцова Елена Владимировна
Действителен с:10.09.2021 13:48
Действителен по:10.12.2022 13:48
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Год
Код по
на 2022 г
Коды начал бюджетной
(текущий
строк
а
классификац
финансовый год)
закупк
ии
3
4
4.1
5
Наименование показателя
1
2
Сумма
на 2023 г
на 2024 г
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
за
пределами
планового
периода
8
1
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
26600 году в соответствии
х
с Федеральным
0.00законом № 223-ФЗ,
0.00 по соответствующему
0.00
0.00
году закупки
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
26500 году в соответствии
х
с Федеральным
0.00 законом № 0.00
44-ФЗ, по соответствующему
0.00
0.00
году закупки
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.2
3.1.2.1
26000
х
18,104,476.00
18,104,476.00
18,104,476.00
0.00
26400
х
18,104,476.00
18,104,476.00
18,104,476.00
0.00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
1,980,176.00
1,980,176.00
1,980,176.00
0.00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452 2022
х
1,980,176.00
1,980,176.00
1,980,176.00
0.00
26410
х
16,124,300.00
16,124,300.00
16,124,300.00
0.00
26412 2022
х
16,124,300.00
16,124,300.00
16,124,300.00
0.00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Исполнитель
" 21 "
января
2022 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность) (фамилия, инициалы)
(телефон)
ЭЦП № 1
Подписано в:04.01.2022 08:52
Организация:ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Сертификат:
Серийный номер сертификата:2C332D828CDB749DDC6FF62A26C5C9E3983FBCC9
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
ФИО владельца сертификата:Шафнер Татьяна Андреевна
Действителен с:07.12.2020 08:02
Действителен по:07.03.2022 08:02
ЭЦП № 2
Подписано в:20.01.2022 15:21
Организация:Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Тип ЭЦП:Старый механизм ЭЦП
Сертификат:
Серийный номер сертификата:0B2475D45CF284FFD24DDAA24D2DBBFCA5CCE8AF
Поставщик сертификата:Федеральное казначейство
ФИО владельца сертификата:Бойцова Елена Владимировна
Действителен с:10.09.2021 13:48
Действителен по:10.12.2022 13:48
