Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
Шишкин Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"29" марта 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "29" марта 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Дата
29.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
41200026
068
по Сводному реестру
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Выборгский техникум агропромышленного и лесного
комплекса"
Учреждение
Единица измерения: руб.
412У6108
ИНН
4704021438
КПП
470401001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
КВФО
КОСГУ
Аналитическая
группа
КФСР
КЦСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
1,586,442.85
0.00
0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
х
0.00
0.00
0.00
Прочие поступления, всего
1980
000
000
0
000
000
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
Поступления от доходов, всего
1000
000
000
0
000
000
0000
0000000000
90,680,340.00
81,408,800.00
81,408,800.00
0.00
1400
150
000
0
000
150
0000
0000000000
19,417,640.00
10,346,100.00
10,346,100.00
0.00
1410
150
000
0
000
150
0000
0000000000
19,417,640.00
10,346,100.00
10,346,100.00
0.00
150
152
5
152
150
0000
0000000000
19,417,640.00
10,346,100.00
10,346,100.00
0.00
Целевые субсидии
150
152
5
152
150
0000
0000000000
17,805,840.00
8,734,300.00
8,734,300.00
0.00
Целевые субсидии
150
152
5
152
150
0000
0240353630
1,611,800.00
1,611,800.00
1,611,800.00
0.00
1200
130
000
0
000
130
0000
0000000000
70,289,700.00
70,089,700.00
70,089,700.00
0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
000
0
000
130
0000
0000000000
65,062,700.00
65,062,700.00
65,062,700.00
0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1211
130
131
4
131
130
0000
0000000000
65,062,700.00
65,062,700.00
65,062,700.00
0.00
1230
130
000
2
000
130
0000
0000000000
5,227,000.00
5,027,000.00
5,027,000.00
0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1231
130
131
2
131
130
0000
0000000000
4,437,000.00
4,237,000.00
4,237,000.00
0.00
Доходы по условным арендным платежам
1235
130
135
2
135
130
0000
0000000000
790,000.00
790,000.00
790,000.00
0.00
1100
120
000
0
000
120
0000
0000000000
973,000.00
973,000.00
973,000.00
0.00
1111
120
121
2
121
120
0000
0000000000
973,000.00
973,000.00
973,000.00
0.00
000
000
9
000
000
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
2000
000
000
0
000
000
0000
0000000000
90,683,564.76
81,408,800.00
81,408,800.00
0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
000
0
000
000
0000
0000000000
25,411,416.00
16,348,876.00
16,348,876.00
0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
000
0
000
000
0000
0000000000
21,668,416.00
12,605,876.00
12,605,876.00
0.00
2641
244
220
0
220
000
0000
0000000000
15,409,709.35
9,268,042.00
9,268,042.00
0.00
244
221
0
221
000
0000
0000000000
109,459.35
96,392.00
96,392.00
0.00
244
221
4
221
000
0000
0000000000
71,467.35
58,400.00
58,400.00
0.00
244
221
4
221
000
0000
0000000000
71,467.35
58,400.00
58,400.00
0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Целевые субсидии
Целевые субсидии
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
От приносящей доход деятельности
Доходы от собственности
Доходы от операционной аренды
Прочие доходы
Выплаты по расходам, всего
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Услуги связи
Услуги связи
10
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
13
Услуги связи
244
221
2
221
000
0000
0000000000
37,992.00
37,992.00
37,992.00
0.00
244
221
2
221
000
0000
0000000000
37,992.00
37,992.00
37,992.00
0.00
244
223
0
223
000
0000
0000000000
5,019,850.00
5,019,850.00
5,019,850.00
0.00
244
223
4
223
000
0000
0000000000
4,327,350.00
4,327,350.00
4,327,350.00
0.00
244
223
4
223
000
0000
0000000000
4,327,350.00
4,327,350.00
4,327,350.00
0.00
244
223
2
223
000
0000
0000000000
692,500.00
692,500.00
692,500.00
0.00
244
223
2
223
000
0000
0000000000
692,500.00
692,500.00
692,500.00
0.00
244
225
0
225
000
0000
0000000000
7,157,200.00
1,028,600.00
1,028,600.00
0.00
244
225
5
225
000
0000
0000000000
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
244
225
5
225
000
0704
0000000000
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
244
225
4
225
000
0000
0000000000
861,600.00
733,000.00
733,000.00
0.00
244
225
4
225
000
0000
0000000000
861,600.00
733,000.00
733,000.00
0.00
244
225
2
225
000
0000
0000000000
295,600.00
295,600.00
295,600.00
0.00
244
225
2
225
000
0000
0000000000
295,600.00
295,600.00
295,600.00
0.00
244
226
0
226
000
0000
0000000000
3,071,600.00
3,071,600.00
3,071,600.00
0.00
244
226
4
226
000
0000
0000000000
2,614,000.00
2,614,000.00
2,614,000.00
0.00
244
226
4
226
000
0000
0000000000
2,614,000.00
2,614,000.00
2,614,000.00
0.00
244
226
2
226
000
0000
0000000000
457,600.00
457,600.00
457,600.00
0.00
244
226
2
226
000
0000
0000000000
457,600.00
457,600.00
457,600.00
0.00
244
227
0
227
000
0000
0000000000
51,600.00
51,600.00
51,600.00
0.00
244
227
4
227
000
0000
0000000000
51,600.00
51,600.00
51,600.00
0.00
244
227
4
227
000
0000
0000000000
51,600.00
51,600.00
51,600.00
0.00
244
310
0
310
000
0000
0000000000
2,587,240.00
24,700.00
24,700.00
0.00
244
310
5
310
000
0000
0000000000
2,562,540.00
0.00
0.00
0.00
244
310
5
310
000
0704
0000000000
2,562,540.00
0.00
0.00
0.00
244
310
2
310
000
0000
0000000000
24,700.00
24,700.00
24,700.00
0.00
244
310
2
310
000
0000
0000000000
24,700.00
24,700.00
24,700.00
0.00
244
340
0
340
000
0000
0000000000
3,671,466.65
3,313,134.00
3,313,134.00
0.00
244
343
0
343
000
0000
0000000000
2,282,450.00
2,282,450.00
2,282,450.00
0.00
244
343
4
343
000
0000
0000000000
1,965,750.00
1,965,750.00
1,965,750.00
0.00
244
343
4
343
000
0000
0000000000
1,965,750.00
1,965,750.00
1,965,750.00
0.00
244
343
2
343
000
0000
0000000000
316,700.00
316,700.00
316,700.00
0.00
244
343
2
343
000
0000
0000000000
316,700.00
316,700.00
316,700.00
0.00
244
345
0
345
000
0000
0000000000
2,252.00
0.00
0.00
0.00
244
345
4
345
000
0000
0000000000
2,252.00
0.00
0.00
0.00
244
345
4
345
000
0000
0000000000
2,252.00
0.00
0.00
0.00
244
346
0
346
000
0000
0000000000
1,386,764.65
1,030,684.00
1,030,684.00
0.00
244
346
5
346
000
0000
0000000000
500,000.00
0.00
0.00
0.00
244
346
5
346
000
0704
0000000000
500,000.00
0.00
0.00
0.00
244
346
4
346
000
0000
0000000000
331,680.65
475,600.00
475,600.00
0.00
244
346
4
346
000
0000
0000000000
331,680.65
475,600.00
475,600.00
0.00
244
346
2
346
000
0000
0000000000
555,084.00
555,084.00
555,084.00
0.00
244
346
2
346
000
0000
0000000000
555,084.00
555,084.00
555,084.00
0.00
247
000
0
000
000
0000
0000000000
3,743,000.00
3,743,000.00
3,743,000.00
0.00
247
223
4
223
000
0000
0000000000
3,743,000.00
3,743,000.00
3,743,000.00
0.00
247
223
4
223
000
0000
0000000000
3,743,000.00
3,743,000.00
3,743,000.00
0.00
2100
000
000
0
000
000
0000
0000000000
53,924,024.76
53,920,800.00
53,920,800.00
0.00
2110
111
000
0
000
000
0000
0000000000
41,436,000.00
41,436,000.00
41,436,000.00
0.00
Оплата труда
111
211
4
211
000
0000
0000000000
37,446,000.00
37,446,000.00
37,446,000.00
0.00
Оплата труда
111
211
2
211
000
0000
0000000000
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00
Оплата труда
111
211
5
211
000
0000
0000000000
1,260,000.00
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
111
211
5
211
000
0704
0240353630
1,260,000.00
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
111
266
4
266
000
0000
0000000000
230,000.00
230,000.00
230,000.00
0.00
119
000
0
000
000
0000
0000000000
12,488,024.76
12,484,800.00
12,484,800.00
0.00
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Страхование
Страхование
Страхование
Приобретение основных средств
2642
Приобретение основных средств
Приобретение основных средств
Приобретение основных средств
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
2644
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение мягкого инвентаря
Приобретение мягкого инвентаря
Приобретение мягкого инвентаря
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
Закупка энергетических ресурсов
2670
Закупка энергетических ресурсов
Закупка энергетических ресурсов
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
На выплаты по оплате труда
119
000
0
000
000
0000
0000000000
12,488,024.76
12,484,800.00
12,484,800.00
0.00
На выплаты по оплате труда
2141
119
213
4
213
000
0000
0000000000
11,378,000.00
11,378,000.00
11,378,000.00
0.00
На выплаты по оплате труда
119
213
2
213
000
0000
0000000000
758,224.76
755,000.00
755,000.00
0.00
На выплаты по оплате труда
119
213
5
213
000
0000
0000000000
351,800.00
351,800.00
351,800.00
0.00
119
213
5
213
000
0704
0240353630
351,800.00
351,800.00
351,800.00
0.00
300
000
0
000
000
0000
0000000000
8,743,300.00
8,734,300.00
8,734,300.00
0.00
На выплаты по оплате труда
Социальные и иные выплаты населению, всего
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2200
2210
320
000
0
000
000
0000
0000000000
5,873,300.00
5,873,300.00
5,873,300.00
0.00
2211
321
000
0
000
000
0000
0000000000
3,661,675.00
3,661,675.00
3,661,675.00
0.00
321
262
5
262
000
0000
0000000000
3,661,675.00
3,661,675.00
3,661,675.00
0.00
321
262
5
262
000
1003
0000000000
2,338,000.00
2,338,000.00
2,338,000.00
0.00
321
262
5
262
000
1004
0000000000
1,323,675.00
1,323,675.00
1,323,675.00
0.00
323
000
0
000
000
0000
0000000000
2,211,625.00
2,211,625.00
2,211,625.00
0.00
323
226
5
226
000
0000
0000000000
2,211,625.00
2,211,625.00
2,211,625.00
0.00
323
226
5
226
000
0000
0000000000
1,067,625.00
1,067,625.00
1,067,625.00
0.00
323
226
5
226
000
1004
0000000000
1,067,625.00
1,067,625.00
1,067,625.00
0.00
323
226
5
226
000
1003
0000000000
1,144,000.00
1,144,000.00
1,144,000.00
0.00
340
000
0
000
000
0000
0000000000
2,870,000.00
2,861,000.00
2,861,000.00
0.00
340
296
0
296
000
0000
0000000000
2,870,000.00
2,861,000.00
2,861,000.00
0.00
340
296
5
296
000
0000
0000000000
2,870,000.00
2,861,000.00
2,861,000.00
0.00
340
296
5
296
000
0704
0000000000
2,870,000.00
2,861,000.00
2,861,000.00
0.00
2300
850
000
0
000
000
0000
0000000000
2,604,824.00
2,404,824.00
2,404,824.00
0.00
2310
851
000
0
000
000
0000
0000000000
1,890,448.00
1,890,448.00
1,890,448.00
0.00
851
291
4
291
000
0000
0000000000
1,890,448.00
1,890,448.00
1,890,448.00
0.00
852
000
0
000
000
0000
0000000000
349,552.00
149,552.00
149,552.00
0.00
852
291
4
291
000
0000
0000000000
149,552.00
149,552.00
149,552.00
0.00
852
291
2
291
000
0000
0000000000
200,000.00
0.00
0.00
0.00
853
000
0
000
000
0000
0000000000
364,824.00
364,824.00
364,824.00
0.00
853
292
0
292
000
0000
0000000000
35,819.59
35,819.59
35,819.59
0.00
853
292
2
292
000
0000
0000000000
35,819.59
35,819.59
35,819.59
0.00
853
293
0
293
000
0000
0000000000
5,180.41
5,180.41
5,180.41
0.00
853
293
2
293
000
0000
0000000000
5,180.41
5,180.41
5,180.41
0.00
853
295
0
295
000
0000
0000000000
10,500.00
10,500.00
10,500.00
0.00
853
295
2
295
000
0000
0000000000
10,500.00
10,500.00
10,500.00
0.00
853
296
0
296
000
0000
0000000000
313,324.00
313,324.00
313,324.00
0.00
853
296
2
296
000
0000
0000000000
313,324.00
313,324.00
313,324.00
0.00
Прочие выплаты
000
000
9
000
000
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
853
296
0
296
000
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
2212
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
2320
2330
Другие экономические санкции
Другие экономические санкции
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
000
0
000
100
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
Прочие выплаты, всего
4000
000
000
0
000
000
0000
0000000000
1,583,218.09
0.00
0.00
0.00
4010
610
000
0
000
610
0000
0000000000
1,583,218.09
0.00
0.00
0.00
610
610
5
610
610
0000
0000000000
1,583,218.09
0.00
0.00
0.00
610
610
5
610
610
0000
0000000000
1,583,218.09
0.00
0.00
0.00
Возврат в бюджет средств субсидии
Возврат в бюджет средств субсидии
Возврат в бюджет средств субсидии
ЭЦП № 1
Подписано в:28.03.2023 15:48
Организация:ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:008E6D945E1509A5B86BCD37613E4C7D34
Поставщик сертификата:Казначейство России
ФИО владельца сертификата:Шишкин Николай Александрович
Действителен с:18.10.2022 15:23
Действителен по:11.01.2024 15:23
ЭЦП № 2
Подписано в:29.03.2023 08:40
Организация:Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00B16E48F090E3A99CB8859A86BE3499CD
Поставщик сертификата:Казначейство России
ФИО владельца сертификата:Бойцова Елена Владимировна
Действителен с:24.11.2022 06:25
Действителен по:17.02.2024 06:25
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
1
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.3
3.1.3.1
Код по бюджетной
классификации
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
0.00
0.00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом № 223-ФЗ, по хсоответствующему году закупки
0.00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году 0.00
закупки
х
25,411,416.00
16,348,876.00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
0.00
0.00
16,348,876.00
0.00
0.00
0.00
26400
х
25,411,416.00
16,348,876.00
16,348,876.00
0.00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
2,380,176.00
2,380,176.00
2,380,176.00
0.00
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
2,380,176.00
2,380,176.00
2,380,176.00
0.00
х
9,062,540.00
0.00
0.00
0.00
х
9,062,540.00
0.00
0.00
0.00
х
13,968,700.00
13,968,700.00
13,968,700.00
0.00
х
13,968,700.00
13,968,700.00
13,968,700.00
0.00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26412
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
" 29 "
марта
(фамилия, инициалы)
2023
26410
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
(должность)
2023
(телефон)
2023 г.
ЭЦП № 1
Подписано в:28.03.2023 15:48
Организация:ГАПОУ ЛО "ВТАЛК"
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:008E6D945E1509A5B86BCD37613E4C7D34
Поставщик сертификата:Казначейство России
ФИО владельца сертификата:Шишкин Николай Александрович
Действителен с:18.10.2022 15:23
Действителен по:11.01.2024 15:23
ЭЦП № 2
Подписано в:29.03.2023 08:40
Организация:Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Вид ЭП:Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата:00B16E48F090E3A99CB8859A86BE3499CD
2023
Поставщик сертификата:Казначейство России
ФИО владельца сертификата:Бойцова Елена Владимировна
Действителен с:24.11.2022 06:25
Действителен по:17.02.2024 06:25
